案 例 分 析

案 例 分 析                                   
1．检验科每月对每名检验员抽核20件产品的5项指标，以检查他们的工作质量。2005年3月核查的结果共发现32项错判，有4人都出现了错判，最少的2项，最多的达16项。其中，检查员王某在C项指标上共20件产品错判了9件，检查员胡某某在20件共100个指标中错判达到了16项。以前的情况也不好，检查科采取了奖惩措施，但效果不大。科长解释说检查员新老接替不上，老同志文化低一些，对新的检测设备掌握不好。                                                        
2．一特殊工序的工艺参数两天来一直达不到工艺标准的要求，原因是设备出现故障，维修车间没有及时修理。
3．啤酒灌装车间靠近大门口的地上堆放着待灌装的啤酒瓶，而大门是敞开的。大门外有汽车来往，道路上尘土飞扬。
4．成品库里，有一批螺纹钢成品，包装上显示05年3月份发往顾客厂，至今已过去5个多月了。仓库主任解释说，用户先提了一批货，认为与他们的要求规格不一样，所以余下的就不来提了，一直存在这里，其实我们产品的质量是没问题的，他们的要太过分了。跟踪审核发现，此类产品规格要求是顾客在合同中规定的。
5．装配车间上半年5~6两个月均未完成生产任务。车间主任解释说：那两个月计划科说任务重，硬给我们下达了完成120台XYZ-8型产品的生产任务。但是我们车间的生产能力每月只能生产100台，而计划科也没有和采购科沟通好，导致一些重要零件供应不上，因此我们无法完成任务。计划科下达任务脱离实际，销售科只知道接合同，也不考虑我们的压力。
6．某摩托车设计任务书中规定时速应达到90公里/小时。 经测试三台样车的最大时速分别为88公里/小时，86公里/小时，87公里/小时。经了解按此设计已经开始了第一批此型号摩托车产品的生产。
7．公司与某顾客签定了生产ST型设备的合同，并于三个月后交货。审核员在追踪审核时发现，该产品正在试生产阶段，且配套的国外设备虽已订货，但与主机配套适应能力的验证报告还未完成。总工程师解释说，顾客急需，不得不赶时间，反正验证报告一，二个星期后就可完成，估计问题不大。
8．查DYS-3型通信电源系统的设计资料时，发现编号为007的新产品信息反馈单上写明：“根据414厂对DYS-3型系统使用的意见，原设计中的电阻件尺寸应予修改”。查看相应的修改和对设计修改的影响进行评审的记录，部长说已经修改了，没有留下什么记录。
9．供应科对零配件供方进行分级控制。分级的标准是：一次采购涉及金额为5000元以下的为C级；5000~10000元为B级，10000元以上的为A级。并根据A，B，C分级制订了供方评价、选择控制的不同要求。体系建立以来的两个多月，供应科是这样做的，并保存了相关的记录。
10. 审核员在总装车间发现两个箱子，标有“顾客来件”字样。车间主任解释说，这是用户送来的一批零件，指定要安装在为他们制造的设备上。审核员问对用户提供的零件是否经过验证。主任说：“这些零件既然由用户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证，再说，对这样的产品我们也没有检验的手段。”
11建材保温库贮存的TM918超级橡胶产品，其出厂日期为04年4月23日，该批产品包装盒上注明保质期为一年。查该产品发放记录在05年5月份以后陆续发出7盒，现还留存2盒，但仓库保管员不能提供对该产品在领用前实施验证的方法及经验证合格的记录。
12．在某检修公司的高压试验班，一名检修人员正在使用3168C型电力变压器有载分接开关综合测试仪进行测试，当审核员要求提供该设备的检定合格证时，班长说，此台设备是在上个月刚刚购进的，有合格证，但还未检定，因检修任务急，就先使用了。
13．审核员在锅炉检修公司办公室了解到，行业规定锅炉检修施焊需进行与实际条件相适应的模拟焊折断试验。但在检查2#机组锅炉的检修项目时，检修人员却提供不出要求进行的模拟练习/试验记录。
14．车间喷漆工在给新设备喷漆时，用小桶收集残漆，再倒入贮漆桶与新漆混合使用，结果因残漆带入尘土使喷枪堵塞，设备喷漆后表面粗糙不平。油漆工说：“工长只告诉我，此漆很贵，不能浪费，没有告诉我该如何做才对。”审核员问是否有这方面的作业指导文件，工人回答说没有。
15．公司的内部审核程序第4。1条规定，每半年对全公司所有部门至少进行一次内部质量管理体系审核，可是近一年来没有人事，财务，销售，检验等部门的内部审核记录。
16．公司体系文件规定对各工序生产能力和质量，每月要进行一次检查评定，，每季要召开质量分析会，对检查评定工作进行总结以便对过程进行改进，但2005上半年并未按月按季开展此项工作。
17．在审核如何获得顾客满意/不满意信息时，公司办公室主任告诉审核员，他们对收集此类信息有规定要求，即在每次收到顾客投诉时，都必须记录，每月汇总，以次作为顾客满意/不满意的事实依据。
18．审核员在审核#11轧棍质量时，发现编号为0511的该项目验收卡，已经三级验收签字。但进一步查验收记录表明：棍颈的硬度实测值为：39.5、39.0, 而检验准则规定棍颈的硬度不小于40-45，19 一批工件按规定经检验人员全数检验后有15件不合格，决定回原工序返回。审核时发现这些工件经操作者返工后就直接转入装配工序了。

[ 本帖最后由 duomeiti 于 2007-9-24 03:42 编辑 ]