BSI铸造厂ISO认证准备清单（管件）

下周一（4月21日），BSI公司对我公司铸造厂的管件生产进行审核，匆匆忙忙写了个清单，共享一下给大家看看
此次审核各部门需要准备的工作主要有：
供应部：
1.原材料采购，包括采购合同、采购计划（每月都应有）及进货记录等，特别注意合同与检验标准的一致性；
2.供应商管理，包括供方选择（资质证明）、评价、合格供方的纳入及对供方每月的业绩考核（质量、交付、价格、服务等）；
3.外协厂家的管理，管件产品的外协为镀锌，对镀锌厂家的管理同供应商管理。
营销部：
1.顾客管理、沟通，主要包含顾客基本信息、顾客满意度的调查、顾客质量信息的处理汇总等；
2.客户订单管理，订单的接收、处理，产品发货统计，交期延误的处理；
3.合同评审的接收与管理；
4.顾客图纸文件的发放，更新、回收等。
综合管理部：
1.人员培训，年度培训计划，相关的培训记录，培训可行性评估等；
2.特殊工种控制，人员的培训计划，记录，上岗证书（外部或内部），以及资格再评定过程。
技术部：
1.文件控制，图纸、技术文件的管控及发放回收记录，现场图纸、技术文件的受控状态；
2.新产品的开发，开发计划、进度及客户认可证明；
3.作业文件的有效性，是否与现场操作相符。
生产部：
1.人员培训，各车间相关人员的培训，特别是年后新入厂的职工；
2.作业流程，作业按章进行，各工序生产、检验记录完整、真实、有效；
3.原材料库管理，出入库记录，状态标识及先进先出控制；
4.模具管理，台帐，状态标识，检验记录，保养基准；
5.设备管理，台帐，操作保养规程，保养记录，维修计划、记录，备品管理，停机统计；
6.现场，清洁整齐，定置定容器管理，产品标识齐全；
7.合同、订单的评审，交付达成证据及未达成客户的回复；
8.现场文件、图纸是否受控（模具车间重点），点检表是否定时点检等。
质量部：
1.监测设备，台帐，检定计划、记录，检定标签，计量资质管理；
2.实验室管理，试验范围，样品及试验报告管理，药品管理；
3.过程监控，各工序监控检验记录完整、真实、有效；
4.产品质量状况统计、分析、整改记录，不合格品处理，顾客抱怨处理相关记录；
5.PPM统计；
6.质检员的培训、考核及资格认证；
7.内审、管理评审、第二方审核相关资料；
8.镀锌的入厂检验（包含锌层厚度检验、化学成分检验等；
9.原材料检验记录，是否存在不合格原材料使用的现象？不合格原材料经过批准可以使用的让步单；
10.近期持续改进项目的进度计划，相关记录，如管件漏气QC小组。