刚刚进行CNAS评审，6个不符合项目，怎么整改，求大佬

cxp · 发表于 2020-10-13 12:36:46

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1，实验室溯源确认时，内容无法提供预期使用技术指标确认，（这个是溯源证书确认，我们以前那个太简单，已经整改完成）

2，实验室不能提供人员能力监控记录（我们实验室都20年了，以前也没做过，今年突然提出这个不符合项目，这个咋弄，能力监控记录表格做好了，但是怎么补，补多少年，多少项，日期和项目总不能把20年都提供了吧）

3、实验室不能提供对溯源方评价表。（这个好弄）

4、机械天平未能更新98-2019检定规程和验证 (这个也好弄）

5、实验室不能提供A025审核记录（这个其实是有的，但是不全，根据A025重新制定内审计划，重新内审，也不难）

6、实验室不能提供验证方法人员的授权（这个是我们管理层失误，以前授权的验证方法人员退休，没有重新授权，这个也好弄）

大佬们，那个第2个怎么搞，，，，我们技术人员就3个，都是做了10多年的老员工，咋整

horizen99 · 发表于 2020-10-13 14:15:17

字面上看：就现在的时间，项目少就全项目覆盖，一人1/3项；项目多做一部分，再列个监督计划覆盖全项目。另外，整改期内：做一次人员间比对，做一次实验室间比对，这个是否有必要。

moonkai · 发表于 2020-10-13 15:38:24

本帖最后由 moonkai 于 2020-10-13 15:42 编辑

也好弄的，以前你是没有做人员能力确认，人员资质应该都是有的吧，老的检定员证或者内部外部培训记录都可以，证或者记录上面是什么项目，什么时候获得的都有，你自己编个记录就可以了。比如张三，游标卡尺2007年11月千分尺2008年1月压力表2010年8月

jin1346135 · 发表于 2020-10-13 15:51:12

找几个往年的做过的原始记录，做个表

王朝英 · 发表于 2020-10-13 21:58:37

不需要补以前的，从不符合项开出时刻起往后做即可。项目选择不在多，在于有说服力，最好选择做实验室间比对或测量审核，当然这要花点成本，但成效高。你也可以把现有材料进行整理、归档、补充，提交。这是最省事的做法，但评审专家是否认可，那要看运气了。另外，你们实验室运行20多年为什么不做人员能力监控？是体系文件没规定？疏忽？等等。针对这个问题进行分析，拟定整改计划，做好实施记录，文件归档，提供副本给评审组长就可以了。

xcd-123 · 发表于 2020-10-14 08:03:59

太久以前的不用补，就补进一年的，让质量监督人员抽查原始记录，并记录不符合项和整改材料。

pjl198912 · 发表于 2020-10-14 09:38:45

开不符合项时可以问相应的老师，确定合适的整改方式。现在不确定的话也可以跟老师联系请教的。我觉得这个就是你们实验人员的日常能力文件没有整理，比如日常培训和质量控制里面与人员有关的部分。

蓝逸雅然 · 发表于 2020-10-14 09:54:54

按时平时的人员监督、工作监督、人员比对啥的每次评审不都要看吗？为什么这么久才开出来不符合项，我们评审就是，每次这些内容都是评审组组长必看的内容

不懂就问的小船 · 发表于 2020-10-14 10:02:40

弱弱问下楼主规模多大?

lw282544373 · 发表于 2020-10-14 13:08:14

感觉可以从CNAS发证日期的前一年补资料

abdong · 发表于 2020-10-16 16:15:24

只改不补，补出来的都是假的。CNAS规定里没有什么比做假惩罚更严。

cxp · 发表于 2020-10-23 10:17:28

首先谢谢各位老师。。

关于人员能力监控记录，还是没有做完，其他的基本完成了，由于看到老师们说的，尤其是@王朝英所提意见，这个能力监控表格我做出来了，但是好像不能上传，主要内容是监控部门，监控方式，监控对象，主要是监控方式，主要有现场见证，查阅报告，盲样考核，内部监控，能力验证和其他，，第一：今年6月我们做了5项测量审核，参加测量审核人员基本包括了校准人员，其测量审核记录是否要附在监控记录后面，第二：能力监控记录，按老师的话，只改不补，我是不是要在这个月把全部项目1/3都填好，监控方式大约只有现场见证和查阅报告，每次现场见证，是否要留原始记录附在后面，

cxp · 发表于 2020-10-23 10:19:39

关于A025审核记录，我其实特别想上传一份给各位老师看看，这几天不知道咋的不能上传

陆建林 · 发表于 2020-10-23 11:20:28

cxp 发表于 2020-10-23 10:19
关于A025审核记录，我其实特别想上传一份给各位老师看看，这几天不知道咋的不能上传 ...

上传一份看看，

cxp · 发表于 2020-10-30 10:29:50

第四条，规程变更后的验证怎么搞，变更记录上阐明了新规程的主要变化，也包含了人员技术能力，资源，环境的要求，但是验证的话，是不是要做一个实验室比对，或者测量审核比较好，如果这2个都不做，那怎么验证

cy581100 · 发表于 2020-10-31 10:55:56

本帖最后由 cy581100 于 2020-10-31 11:13 编辑

cxp 发表于 2020-10-30 10:29
第四条，规程变更后的验证怎么搞，变更记录上阐明了新规程的主要变化，也包含了人员技术能力，资源，环境的 ...

规程变更后的验证怎么搞============按新规程做两次模拟证书就好，看看人员之间的变化。。供参考，不一定对。。问问组长咋做？？

cy581100 · 发表于 2020-10-31 10:57:24

cxp 发表于 2020-10-23 10:17
首先谢谢各位老师。。

关于人员能力监控记录，还是没有做完，其他的基本完成了，由于看到老师们说的，尤其 ...

能力监控记录，按老师的话，只改不补=============能力监控，有记录最好。。比如做了什么比对，有实验记录，有评价过程，结论

Enzio · 发表于 2020-12-22 17:48:21

感谢分享，学习学习

cy581100 · 发表于 2021-11-23 09:04:57

学习666666666

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