【转贴】不符合项报告整改要求

不符合项报告及整改要求1、事实描述
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三段论：审核证据，审核依据（要求），不符合结论（事实要求不符合结论）
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事实描述要清楚（全部、部分、偏离的程度），可重现（如时间，文件、记录编号、车间等）
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最好能开到责任单位，有利于以后的改正
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性质判定：严重，一般，改进机会
判定准则按下述要求进行：
严重不合格：
1)
证据证明满足质量体系要求的系统不存在或发生全面的失效；
2)
在一项要求中发生多处轻微不合格；
3)
不合格可能导致交运不合格品，或导致产品无法符合预期用途；
4)
不合格可能导致质量体系失效，或降低控制过程或产品的能力。
一般不合格：
1)
一个不太可能【导致质量体系失效或降低控制过程或产品的能力的不合格】；
2)
在ISO/TS16949 相关的文件化的质量体系的某一部分发生的一个失效，或公司质量体系的某一事项的一个错失。
改进机会：废品过多，有更好的做法等。
2、不合格原因分析
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要分析根本原因，而不是表面原因，推荐使用3个为什么及以上。
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为消除实际或潜在的不合格原因所采取的任何纠正或预防措施（即：对哪一级的原因采取措施），应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应
3、纠正和纠正措施
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纠正：对不合格现象的消除或改正，要举一反三。
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纠正措施：对产生不合格的原因的消除（或弱化或使原因变得不敏感）采取的行动。
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纠正和纠正措施均要实施，并要规定时间和落实责任人。
4、实施控制
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对实施过程要加以控制
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不要都等到完成期限到了再检查，这样一旦无效或实施过程中有难度就会来不及
5、实施情况跟踪记录
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实施情况的记录要具体、明确，包括纠正和纠正措施的实施情况。
6、实施效果判定
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发生不合格的原因的机会有没有出现
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收集到的证据能否证明纠正完成，并且正确
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能否证明纠正措施实施有效，要证明有效需要收集哪些证据，附上证明纠正措施得以实施并有效的客观证据 (修改程序，培训记录，校正记录等等)