测量管理体系内部审核原则与流程

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测量管理体系内部审核原则与流程
1  测量管理体系内部审核原则
测量管理体系内部审核原则包括与内部审核员有关的原则和与内部审核活动有关的原则。
1.1  与内部审核员有关的原则
    a）诚信、正直和谨慎是内部审核员应遵守的最基本原则。道德行为是对内部审核员的基本要求；
    b）真实、准确地报告审核发现，公正地表达审核结论，全面真实地描述内审报告是内部审核员的公正表达形式；
    c）勤奋学习、具有正确的判断力是内部审核员重要的职业素养。
1.2  与内部审核活动有关的原则
    a）保证内部审核的独立性。
    内部审核员来自一个组织的各个部门，在内部审核活动中应独立于自己工作部门及其活动。内部审核员在审核过程中应保持客观心态，保证内审组得出的审核发现和审核结论是建立在客观的审核证据的基础之k。内部审核员在审核过程中不应带任何偏见，与受审核部门及其工作没有利益上的关系或冲突。
    b）采用基于证据的方法。
    审核证据是与审核有关，并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。内部审核员的判定，内部审核组得出的审核发现和审核结论必须严格建立在客观存在的审核证据的基础之上。不能凭内部审核员个人的猜想、联想或推想的结果作为内部审核过程中的审核证据。  
2  测量管理体系内部审核流程
测量管理体系内部审核的程序及步骤与第三方外部审核相比，审核步骤相似，但程序简化。
    测量管理体系内部审核的流程大体包括以下几个阶段或步骤：
    a）内部审核策划（和/或审核启动）；
    b）内部审核准备（含文件评审）；
    c）内部审核实施（含各种会议和现场审核）；
    d）内部审核结论（含内部审核报告）；
    e）内部审核后续活动（含纠正/预防措施的制定、实施和跟踪验证）；
    f）内部审核方案的评审和改进。

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能源的计量表示方式
1 以能源的实物量来表示(见表2-1)
例，常用的实物量计量单位为：吨(t)、升(L)、千瓦•时(kW•h)。
表2-1
能源形式        单位        使用国家和地区
固体能源、液体能源        吨（t）        世界各地
原油        吨（t）        中国、独联体、东欧各国
        桶（bbl）        西方各国
成品油        升（L）        中国、独联体、东欧各国
        加仑（gal）        西方各国
        标准立方米（STm3）        中国、独联体等
气体能源        标准立方英尺（scf）        西方各国
电力        千瓦•时（kW•h）        世界各地
注：1、表中桶是指石油桶，约等于159L。
2、加仑分美国加仑（USgal）和英国加仑（UKgal），1USgal=3.785L，1UKgal=4.546L。
2 以能量来表示(见表2-2)
例，常用的能量计量单位为：焦耳(J)、千瓦.时(kW•h)、卡(cal)三种。
表2-2
能量单位        焦耳
J        千瓦•时
kW•h        国际蒸汽表千卡kcalrr        热化学千卡kcalth        20℃千卡kcal20        英热单位
Btu
焦耳 J        1        2.778×10-7        2.3885×10-4        2.3901×10-4        2.3914×10-4        9.4781×10-4
千瓦•时
kW•h        3.6×106        1        8.5985×102        8.6042×102        8.6091×102        3.4121×103
国际蒸汽表千卡kcalrr        4.1868×103        1.1630×10-3        1        1.0007        1.0012        3.9683
热化学千卡kcalth        4.1840×103        1.1622×10-3        9.9933×10-1        1        1.0006        3.9657
20℃千卡kcal20        4.1816×103        1.1616×10-3        9.9876×10-1        9.9943×10-1        1        3.9671
英热单位
Btu        1.0551×103        2.9307×10-4        2.5200×10-4        2.5217×10-1        2.5231×10-1        1
3 以当量单位来表示
当量单位用标准燃料表示。一种是标准煤(我国)、另一种是标准油。能源标准煤的单位是tce。
能源标准煤=能源实物量×能源折算系数
   能源折算系数(见表2-3)。
能源折算系数=能源实际含热值/标准煤热值
表2-3
能源名称        平均地位发热量        折算标准煤系数
原煤        20.934kJ/kg        0.7143kgce/kg
洗精煤        26.344kJ/kg        0.9000kgce/kg
洗中煤        8.363kJ/kg        0.2857kgce/kg
焦炭        28470kJ/kg        0.9714kgce/kg
原油        41868kJ/kg        1.4286kgce/kg
汽油        43124kJ/kg        1.4714kgce/kg
煤油        43124kJ/kg        1.4714kgce/kg
柴油        42705kJ/kg        1.4571kgce/kg
重油        41868kJ/kg        1.4286kgce/kg
天然气        38979kJ/kg        1.3300kgce/kg
焦炉煤气        17981kJ/kg        0.6143kgce/kg
炼厂干气        46055kJ/kg        1.5714kgce/kg
液化石油气        50160kJ/kg        1.7143kgce/kg
电力        3600kJ/(kW•h)（当量）
11840 kJ/(kW•h)（等价）        0.1229kgce/ kW•h
0.4040kgce/ kW•h
热力        按热焓计算        0.03412kgce/MJ
煤泥        8374～1260kJ/kg        0.22857～0.4286kgce/kg
泥炭        6280～10467kJ/kg        0.2143～0.3571kgce/kg
煤焦油        33453kJ/kg        1.1429kgce/kg
粗苯        41816kJ/kg        1.14286kgce/kg

水怎么换算成标准煤
1吨新鲜水 = 0.2429 kg标煤
1吨循环水 = 0.1429 kg标煤
1吨软化水 = 0.3571 kg标煤
1吨除盐水 = 3.2857 kg标煤
1吨除氧水 =13.1429 kg标煤
1吨凝汽式蒸汽轮机凝结水 = 5.2143 kg标煤
1吨加热设备凝结水 = 10.9286 kg标煤

其他产品折标准煤系数
1kg 10.0MPa级蒸汽 = 0.131429 kg标煤
1kg  3.5MPa级蒸汽 = 0.125714 kg标煤
1kg  1.0MPa级蒸汽 = 0.108571 kg标煤
1kg  0.3MPa级蒸汽 = 0.094286 kg标煤
1kg  小于0.3MPa级蒸汽 = 0.078571 kg标煤

说明：以上数据引自《国家统计局标准》和《炼油厂能量消耗计算方法》。

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编写内部审核报告
在测量管理体系现场审核完成，内部审核组组长召开末次会议后，应着手编写并提交内部审核报告，由组长编写的测量管理体系内部审核报告经组织计量主管领导批准后，分发给有关领导和职能部门，测量管理体系内部审核即基本结束。
测量管理体系内部审核报告内容包括以下3个组成部分：
1．重申部分
1）本次内部审核的目的；
2）内部审核涉及的各职能部门和场所，覆盖哪几类产品或生产过程；
3）内部审核准则，包括GB/T 19022-2003国家标准，国家计量法律法规，组织的测量管理体系文件（含手册、程序文件和测量操作文件），有测量要求的设计、技术或工艺文件以及相关的外来文件；
4）内部审核组的组成，包括组长和成员名单；
5）内部审核实施的起止日期。   
2．汇报部分
1）本次内部审核涉及的受审核部门和场所；
2）测量管理体系文件评审结论；
3）发现的不合格项，不合格项的统计及其分布和综合分析；
4）测量管理体系实现质量目标有效性的综合评价；
5）测量管理体系审核结论。
3．要求部分
1）要求产生不合格的责任部门，分析产生不合格的原因，制定纠正措施；
2）对确定纠正措施完成期限及对其有效性验证的要求；
最后附测量管理体系内部审核报告分发清单。
内部审核报告应作为长期保存的文件归档，并作为管理评审的重要输入。

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测量管理手册的案例
×××公司《测量管理手册》的目录（供参考）
01 颁布令
02 前言
03 总则
04 引用文件
05 术语和定义
1 计量法制要求
2 技术能力要求
3 组织机构图
4 总要求
5 管理职责
5.1 计量职能
5.2 以顾客为关注焦点
5.3 质量目标
5.4 管理评审
6 资源管理
6.1 人力资源
6.2 信息资源
6.3 物资资源
6.4 外部供方
7 计量确认和测量过程的实现
7.1 计量确认
7.2 测量过程
7.3 测量不确定度和溯源性
8 测量管理体系分析和改进
8.1 总则
8.2 审核和监视
8.3 不合格控制
8.4 改进
附录A 测量管理体系框图
附录B 职能分配表



××××××公司

测 量 管 理 手 册


XXX-QM-2008



版本：A






XXXX年XX月XX日发布               XXXX年XX月XX日实施
受控状态：                     分 发 号：






测 量 管 理 手 册




编制：×××
审定：×××
批准：×××





地址：                   有证编码：
电话：                   传    真：


章  节        文  件  名  称        总页码
01        颁布令        1
02        前言        1
03        总则        1
04        引用文件        1
05        术语和定义        
1        计量法制要求       
2        技术能力要求       
3        组织机构框图       
4        总要求       
5        管理职责       
5.1        计量职能       
5.2        以顾客为关注焦点       
5.3        质量目标       
5.4        管理评审       
6        资源管理       
6.1        人力资源       
6.2        信息资源       
6.3        物质资源       
6.4        外部供方       
7        计量确认和测量过程的实现       

为了使本企业的计量管理体工作进一步法制化、科学化、规范化，按照GB/T 19022-2003《测量管理体系  测量过程和测量设备的要求》标准、《中华人民共和国计量法》及国家相关的计量法令、法规何国家检验检疫总局JJF 1112-2003《计量检测体系确认规范》，以达到与国际计量管理工作接轨，满足参与市场竞争和服务市场经济的需要，制定了本《测量管理手册》。
本测量管理体系《测量管理手册》的实施，是为了保证测量设备处于良好的工作状态，保证测量结果的准确、可靠。从而达到保证和提高工厂的产品质量，提高工厂的生产、经营、能源、物耗和安全环保监测管理水平的目的。
本测量管理体系《测量管理手册》是工厂的计量工作准则，现正式批准发布，各部门、车间应严格执行。
授权×××（副厂长、总工程师）为本企业测量管理体系管理代表，在体系运行中，行使计划、组织、协调、检查和考核的权利。
授权计量室（计量管理部门）负责本测量管理体系《测量管理手册》及其相关程序文件贯彻实施中的监督、确认和提出处理意见。



厂    长：×××

年    月    日


规范与标准条文号及条文要求名称        责  任  （人）  部  门
确认规范
条 文 号        GB/T 19002
条 文 号        规范与标准要求的
过程名称        厂长        管理者代表        计量室        安质部        经营部        总工办        生产部        人力资源部        动力车间        桥梁车间        轨枕车间        机制车间        兴桥机械厂        各项目部
6.2.1        5.1        计量职能        ★        ●        ▲        ○        ○        ○        ○        ▲        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.2.2        5.2        以顾客为关注焦点        ★        ●        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ○        ▲        ○        ○        ○        ○        ○
6.2.3        5.3        质量目标        ★        ●        ▲        ▲        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.2.4        5.4        管理评审        ★        ●        ▲        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.3.1.1        6.1.1        人员的职责                ★        ▲                                        ●                                               
6.3.1.2        6.1.2        能力和培训                        ▲                                        ★        ○                                       
6.3.2.1        6.2.1        程    序        ▲        ★        ★        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.3.2.2        6.2.2        软    件                        ▲                                                ★                                       
6.3.2.3        6.2.3        记    录                        ▲        ★        ○        ○        ○        ○        ○        ▲        ○        ○        ○        ○
6.3.2.4        6.2.4        标    识                        ★                                                ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.3.3.1        6.3.1        测量设备                        ★        ○                ○        ▲                ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.3.3.2        6.3.2        环    境                        ★                                                ○                                       
6.3.4        6.4        外部供方                ▲        ★                        ○        ▲                ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.4.1.1        7.1.1        计量确认（总要求）                        ★                        ○                        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.4.1.2        7.1.2        计量确认间隔                        ★                        ○                        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.4.1.3        7.1.3        设备调整控制                          ★                          ○                          ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.4.1.4        7.1.4        计量确认过程记录                          ★                                                                                                   
6.4.2.2        7.2.2        测量过程设计                 ○        ▲                          ▲                          ○        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.4.2.3        7.2.3        测量过程的实现                          ▲        ★        ○        ○        ○                 ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.4.2.4        7.2.4        测量过程的记录                          ▲        ●        ●        ○        ○                 ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.4.3.1        7.3.1        测量不确定度                          ★                 ○        ★        ○                 ○        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.4.3.2        7.3.2        溯 源 性                 ○        ★                                                     ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.5.2.2        8.2.2        顾客满意        ★        ▲        ▲        ▲        ●        ○        ○                 ○        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.5.2.3        8.2.3        计量检测体系审核                 ★        ▲        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.5.2.4        8.2.4        计量检测体系的监视        ▲        ▲        ★        ○        ○        ▲        ○        ○        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.5.3.1        8.3.1        不合格测量管理体系        ▲        ▲        ★        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○        ○         
6.5.3.2        8.3.2        不合格测量过程        ○        ○        ▲        ★        ○        ○        ○                 ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.5.3.3        8.3.3        不合格测量设备                 ★                          ○        ○        ○                 ○        ○        ○        ○        ○        ○
6.5.4.2        8.4.2        纠正措施        ▲        ▲        ★        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
6.5.4.3        8.4.3        预防措施        ▲        ▲        ★        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲        ▲
注：★——决策或归口管理； ●——组织或协调实施；▲——主要实施或部分分管；○——参与活动或与活动有关

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测量管理体系内部审核特点及目的
1  测量管理体系内部审核特点
测量管理体系内部审核（即第一方审核）与第二方和第三方外部审核相比较，具有不同的特点。测量管理体系内部审核的基本特点可概括如下：
    a) 测量管理体系内部审核由企业具有计量职能的管理者推动
b) 测量管理体系内部审核由具有资格的内部审核员进行
c) 测量管理体系内部审核的目的具有多样性
d) 测量管理体系内部审核的范围应适应不同的外部审核的要
e) 内部审核只在进行测量管理体系审核后可以对受审核部门提供咨询
f) 内部审核的程序比第三方外部审核程序要简化
g) 内审组对测量管理体系文件评审不强求单独进行
h) 测量管理体系审核更注重纠正措施的制定及其实施有效性的验证
2  测量管理体系内部审核的目的与范围
按照不同管理体系内部审核的方案，根据面临的审核主体，测量管理体系内部审核具有不同的目的和范围。
    a) 为了迎接质量管理体系认证机构按照GB/T 19001-2000国家标准进行初审或监督审核。
b) 为了迎接计量检测体系确认实施组织进行确认（第一次第三方外部审核）或监督检查。   
d) 测量管理体系例行内部审核

小九九

没事过来看一下，看不懂